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蘇大附中廉政風險排查點

來源: 发布时间:2020-11-12 00:00:00 浏覽次數: 【字體:

填报单位:蘇州大學附屬中學

主要廉政風險點

風險等級

責任人

擬采取防控措施

1

黨建活動組織、觀影等經費使用的崗位風險和職責履行風險

低風險

趙光義、陸培良

1

嚴格按照上級文件和學校財經紀律要求組織開展;

2

經過黨委集體研究決策進行;

3

按照流程規範過程、廉潔自律;

2

黨員發展的崗位、部門風險和職責職責履行風險

低風險

趙光義、陸培良、朱永梅、张瑛

1

嚴格按照黨員發展規定流程進行黨員發展工作;

2

在崗位培訓合格的基礎上從事黨員發展工作;

3

全程公開公正,體現組織性和先進性;

3

黨費繳納基數統計、繳納及上繳工作的崗位、部門風險和職責履行風險

低風險

趙光義、陸培良、朱永梅、张瑛

1

嚴格按照上級統計口徑和規範要求進行統計;

2

各支部組織委員收齊每月黨費後及時上交教育黨委黨費專用賬戶;

3

各支部書記及時督促,黨委收齊黨費繳納電子憑證歸檔;

4

教師招聘的部門、單位風險和職責履行風險

中風險

趙光義、蔔祥玉、盧嘯虎

1

严格按照园区教育局教师招聘各项政策和規章制度;

2

完善自主招聘校內招聘制度,留存過程性材料;

3

校內紀檢全程監督。

5

教師年度考核、評優評先崗位、部門風險和職責履行風險

低風險

蔔祥玉、盧嘯虎

1

完善各項評優評先制度和流程,按照

2

校內紀檢全程監督

3

全程公開公示

6

學校印章管理崗位、部門、單位風險和職責履行風險

中風險

蔔祥玉、盧嘯虎

1

嚴格執行學校用章管理制度;

2

執行過程管理、留痕管理,用印必須登記;

3

使用保密櫃保存印章

7

教師職稱評審崗位、部門、單位風險和職責履行風險

低風險

蔔祥玉、盧嘯虎

1

嚴格按教師職稱評定方案評審

2

 評定過程完全公開透明

3

堅持廉潔自律

8

教師各類業務評比崗位、部門風險和職責履行風險

低風險

蔔祥玉、王加福

1

嚴格按照各類評比條例公開透明進行

2

3

9

学生毕业和各类学业成绩证明等岗位、部门、单位风险和職責履行風險

低風險

蔔祥玉、王加福

1

嚴格數據核對、記錄,審批流程。

2

3

10

师生有关教学、学业奖励等岗位风险和職責履行風險

低風險

蔔祥玉、王加福

1

嚴格按照學校相關條例、公示、簽字。

2

3

11

招生、分班工作岗位、部门、单位风险和職責履行風險

中風險

赵光义、蔔祥玉、王加福

1

網站上公示招生政策,嚴格執行相關政策(如三限)要求;

2

严格按规定进行校務公開,公示政策、招生简章及分班结果;

3

所有招生及分班工作均在學校招生領導小組指導下執行;

12

教辅资料征订、收费工作岗位、部门、单位风险和職責履行風險

中風險

蔔祥玉、潘剛

1

嚴格執行相關規定,向學生及家長通告有關政策規定;

2

教輔資料學生自選,費用必須下發《告家長書》以通告;

3

嚴格均按要求、按規範、按公示標准收費,並公示于網站;

13

省政府助学金、贫困生减免学费岗位、部门风险和職責履行風險

中風險

張存國、董凱

1

嚴格按照文件要求,確保每一位家長學生知曉文件精神;

2

嚴格進行申報學生材料審批;校財務負責資金發放;

3

電話回訪確認資金發放到位;

14

费孝通奖学金评比和发放岗位、部门风险和職責履行風險

中風險

張存國、董凱

1

完善評選條例,評選方案,評選嚴格按照正規流程;

2

確保獎學金發放到學生和教師手中;

3

校內紀檢全程監督,学校财务负责资金审计;

15

学生各项评优评先、奖学金统计和发放岗位、部门风险和職責履行風險

低風險

張存國、董凱

1

完善評選條例和評選方案,嚴格按照要求進行評選,確保公平性;

2

確保先公示再上報,確保無異議;

3

校內紀檢全程監督,学校财务负责资金审计;

16

学生春、秋社会实践、游学活动岗位、部门风险和職責履行風險

中風險

張存國、董凱

1

完善社會實踐聽證會,確保學生代表決定承辦單位。位。

2

校內紀檢全程監督,学校财务负责资金审计;

3

嚴格外出上報制度;

17

星级教师评价、骨干教师评选、教师教科研奖励等方面的岗位、部门风险和職責履行風險

低風險

張存國、陸培良

1

嚴格按照制度和流程規則要求進行評選,確保公平性

2

校內紀檢全程監督,严肃执纪问责、堅持廉潔自律

3

全程公開透明

18

学校各类采购方案的制定岗位、部门、单位风险和職責履行風險

中風險

沈泉明、周傑

1

嚴格按照相關制度、流程進行,采購方案需使用部門、校內相關專業同志一起參與制定;

2

確有必要時可在學校紀檢委、督導組等相關紀律檢查組織指導監督下邀請校外專家一起參與;;

3

根據采購金額大小上報校長辦公會或者“三重一大”會議審核,通過後方可實施;

19

各类招投标的组织执行岗位、部门风险和職責履行風險

中風險

沈泉明、周傑

1

招投標代理機構需嚴格執行工業園區財政系統代理單位清單;招標代理機構應參考市區級財政部門公布的業績情況,擇優選擇備選清單,由學校招標小組集體決議代理單位的選擇順序;

2

嚴格執行上級部門招標工作的相關規定,各類招標信息全部在相應類型的公開網站公示。

3

在學校紀檢委、督導組等紀律檢查部門的監督下,不定期組織學校內審工作;

20

学校各类采购验收的岗位风险和職責履行風險

中風險

沈泉明、周傑

1

嚴格執行學校招標與驗收工作領導小組的相關規定,采購與驗收崗位分離;

2

執行多重驗收制度,由采購部門初步驗收,再由使用部門、校內相關專業同志二次驗收,最後提交學校驗收小組最終驗收;

3

確有必要時可在學校紀檢委、督導組等相關紀律檢查組織指導監督下邀請校外專家一起參與驗收。

21

学校各类基建工程、专项工程等、设备维修、维保维护监督管理的岗位、部门、单位风险和職責履行風險

中風險

沈泉明、周傑

1

嚴格按照任務書、工程量清單以及招標文件,規範執行各類工程監管工作;

2

如工程量很大、工程金額巨大或者施工內容專業性很強、涉及安全風險過高,確有必要且預算資金有余量時,提請校長辦公會或者“三重一大”會議審議招標監理單位;

3

嚴格規範執行工程管理的各項條例,審慎執行文件簽署,涉及施工內容修改或者增減、金額調整等重大事項,需依規執行彙報審議制度;

22

全校教职工福利发放的岗位、部门、单位风险和職責履行風險

低風險

沈泉明、潘剛

1

严格执行工會福利发放的相关文件,

2

遵守學校關于物品采購相關規定,公開透明

3

物品發放流程規範,嚴格遵守相關財務制度要求

23

學校財務收支的崗位、單位風險和職責履行風險

低風險

趙光義、沈泉明、黃曉蘭

1

 嚴格學校財務管理制度和財經紀律;

2

 建立財務收支公開制度;

3

堅持學校財務年度內部審計制度;

24

行使督导岗位职权、履行督导岗位职责等可能发生的岗位风险和職責履行風險

低風險

趙光義、朱士平

1

認真學習崗位職責,提高抵禦崗位風險的自覺性和主動性;

2

3

25

因不履行或不能正確履行督導崗位職責、部門職責,不能正確行使督導權力可能導致廉政職責履行風險。

低風險

趙光義、朱士平

1

按照上級部門和學校要求,對履行職責過程中可能出現的問題,認真排查問題清單,學習交流,避免風險發生;

2

3

負責人:趙光義

制表人:陸培良

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